Алгоритм проведения закупки у Единственного поставщика
Алгоритм действует только для закупок в рамках Плана закупающего подразделения (далее - ПЗП). В противном случае, необходимо инициировать служебную закупку в СЭД на имя директора филиала, добавив согласующих лиц: начальника ПФО Алферову М.А., заместителя директора Штефан М.А.
-
Шаг 1:
Выбор инициатором закупки (далее – Подразделение) по согласованию с Отделом управления закупками НИУ ВШЭ – Нижний Новгород (далее - Отдел) способа закупки (договор с единственным поставщиком (при цене свыше 200 тыс. рублей)/ счет без заключения договора (при цене ниже 200 тыс рублей)), основания закупки для заключения прямого договора в соответствии с пунктом 29.1 Положения о закупке
-
Шаг 2:
Обоснование Подразделением цены договора (при цене свыше 200 тыс. руб) в соответствии с главой IV Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НИУ ВШЭ (Расчет цены договора на основании не менее 3-х коммерческих предложений (КП))
-
Шаг 3:
Выбор Подразделением Исполнителя по договору. На соответствие выбранного контрагента требованиям ЛНА проверяет Отдел управления закупками
-
Шаг 4:
Размещение Подразделением в финансовыо-аналитической системе (ФАС) в разделе Закупка ТРУ информации о закупке, пакета документов, включающего: техническое задание (формы ТЗ приведены в Административном регламенте формирования заявок на закупку), таблицу цен, полномочия подписывающего лица контрагента (если это не руководитель организации), расчет цены договора (при цене свыше 200 тыс.руб), коммерческие предложения (не менее трёх);
в случае если закупка осуществляется на основании пп.2 п.29.1 Положения о закупке - выписку из протокола закупочной комиссии при ректоре университета.
В случае если закупка отстутствует в ПЗП/ отсутствует лимит/ закупка вне ПЗП, Подразделение формирует в системе электронного документооборота (СЭД) заявку на закупку (СЗ) (форма заявки приведена в Административном регламенте закупки у Единственного поставщика) на одобрение закупки директором НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
-
Шаг 5:
После прохождения закупки полного цикла в автоматизированных системах, подписания договора со стороны Заказчика Подразделение передает договор на подписание контрагенту в 2-х экз на бумажном носителе (за исключением договоров в электронной форме, которые подписываются на электронных площадках/ в ЭДО).
После подписания контрагентом Подразделение передает 1 экз. договора на бумажном носителе в Отдел управления закупками.
-
Шаг 6:
Контроль исполнения договора/ счета без составления договора осуществляет Подразделение.
Подразделение формирует и размещает в ФАС в карточке договора/ счета без составления договора документы по исполнению (счет, закрывающие документы (Акт, УПД) и др).
При изменении/ расторжении договора в рамках Положения о закупке Подразделение формирует в карточке договора в ФАС дополнительное соглашение.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.